目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2016年預(yù)算組成單位1個(gè)，是民進(jìn)韶關(guān)市委，主要職能是在中共韶關(guān)市委、民進(jìn)廣東省委的領(lǐng)導(dǎo)下，在中共韶關(guān)市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下，做好思想建設(shè)、組織建設(shè)、參政議政、社會服務(wù)等工作，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室
（二）人員構(gòu)成情況。
民進(jìn)韶關(guān)市委共有行政編制4人，其中，在職4人，離退休人員5人；工勤編制1人，其中，在職1人，離退休人員0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
民進(jìn)韶關(guān)市委承擔(dān)著搞好組織發(fā)展，加強(qiáng)全體會員學(xué)習(xí)教育，圍繞社會熱點(diǎn)難點(diǎn)問題開展社會調(diào)研，為各級黨委、政府建言獻(xiàn)策，積極開展社會服務(wù)，履行民主黨派職能等方面的工作。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算139.8萬元，比上年增33.6萬元，增幅31.6%，主要原因是增人增資。其中：一般公共預(yù)算撥款139.8萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算139.8萬元，比上年增33.6萬元，增幅31.6%，主要原因是增人增資。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出139.8萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算107萬元，占預(yù)算撥款支出的76.5%。，比上年增18.3萬元，增（減）幅20.6%，原因是增人增資。其中：工資福利支出46.7萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.2萬元，日常公用支出16.1萬元，其他資本性支出等支出0元
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算32.8萬元，占預(yù)算撥款支出的32.5%，與上年預(yù)算相比，比上年增15.3萬元，增長87.4%，原因是市委會換屆。其中：換屆會議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15.3萬元（主要用于2016年民進(jìn)韶關(guān)市委員會換屆會議經(jīng)費(fèi)、與上年相比，增加15.3萬元）；活動及調(diào)研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目17.5萬元，與上年相比持平。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為18萬元，比上年增5.5萬元，增幅44%，原因是增加一名機(jī)關(guān)干部，同時(shí)市財(cái)政增加辦公經(jīng)費(fèi)人頭費(fèi)。其中辦公2萬元、印刷費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)3萬元、會議費(fèi)3萬元、福利費(fèi)0.09萬元、日常維修費(fèi)2萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他費(fèi)用0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬元與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，上年保持不變，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變。
六、政府采購情況。2016年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年數(shù)相比持平。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2016年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況（總額）、分布構(gòu)成（種類）、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)（分明細(xì)、金額）和變動情況（增減情況及原因）。
八、預(yù)算績效情況。2016年，主要工作目標(biāo)有：完成社會調(diào)研等6項(xiàng)工作，實(shí)施6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。收入0，支出0。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。